| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
3.998.355.700,00 |
3.883.494.340,00 |
114.861.360,00 |
97,13 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
621.543.000,00 |
506.681.640,00 |
114.861.360,00 |
81,52 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
113.402.200,00 |
113.402.200,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
2.811.590.900,00 |
2.811.590.900,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
75.000.000,00 |
75.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
376.819.600,00 |
376.819.600,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
4.000.000,00 |
3.499.588,20 |
500.411,80 |
87,49 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
4.000.000,00 |
3.499.588,20 |
500.411,80 |
87,49 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
4.002.355.700,00 |
3.886.993.928,20 |
115.361.771,80 |
97,12 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.638.891.077,24 |
1.451.706.140,00 |
187.184.937,24 |
88,58 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
1.185.789.077,24 |
1.078.196.140,00 |
107.592.937,24 |
90,93 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
284.887.000,00 |
260.087.000,00 |
24.800.000,00 |
91,29 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
60.779.000,00 |
59.329.000,00 |
1.450.000,00 |
97,61 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
99.886.000,00 |
46.544.000,00 |
53.342.000,00 |
46,60 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
7.550.000,00 |
7.550.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
1.123.782.990,00 |
1.035.464.290,00 |
88.318.700,00 |
92,14 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
68.157.760,00 |
37.167.000,00 |
30.990.760,00 |
54,53 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
321.145.600,00 |
309.419.600,00 |
11.726.000,00 |
96,35 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
526.486.160,00 |
482.085.690,00 |
44.400.470,00 |
91,57 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
105.000.000,00 |
105.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
1.520.000,00 |
320.000,00 |
1.200.000,00 |
21,05 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
101.473.470,00 |
101.472.000,00 |
1.470,00 |
100,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
1.068.577.484,00 |
993.231.524,00 |
75.345.960,00 |
92,95 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
71.908.724,00 |
71.908.724,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
411.405.960,00 |
407.425.000,00 |
3.980.960,00 |
99,03 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
37.304.800,00 |
37.304.800,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
547.958.000,00 |
476.593.000,00 |
71.365.000,00 |
86,98 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
278.277.400,00 |
124.777.500,00 |
153.499.900,00 |
44,84 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
79.070.400,00 |
79.050.000,00 |
20.400,00 |
99,97 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
25.733.000,00 |
25.727.500,00 |
5.500,00 |
99,98 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
83.600.000,00 |
20.000.000,00 |
63.600.000,00 |
23,92 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
72.599.000,00 |
0,00 |
72.599.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
2.275.000,00 |
0,00 |
2.275.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
98.081.840,00 |
91.841.000,00 |
6.240.840,00 |
93,64 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
8.081.840,00 |
1.841.000,00 |
6.240.840,00 |
22,78 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
90.000.000,00 |
90.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
4.207.610.791,24 |
3.697.020.454,00 |
510.590.337,24 |
87,87 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-205.255.091,24 |
189.973.474,20 |
-395.228.565,44 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
390.255.091,24 |
390.255.091,24 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
390.255.091,24 |
390.255.091,24 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
185.000.000,00 |
0,00 |
185.000.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
185.000.000,00 |
0,00 |
185.000.000,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
205.255.091,24 |
390.255.091,24 |
-185.000.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
580.228.565,44 |
-580.228.565,44 |
|
